El Ayuntamiento de Moralzarzal ha aprobado inicialmente esta mañana en Pleno Extraordinario el Presupuesto General, que asciende a 17.223.417 euros, lo que supone un 19,7% de incremento con respecto al año pasado.
La aprobación inicial ha contado con 9 votos a favor (8 del PP y 1 de Vox) y 7 en contra (4 de VMP, 2 del PSOE, 1 de MEC) y 1 abstención (Contigo).
CRITERIOS GENERALES
La elaboración del presupuesto del Ayuntamiento de Moralzarzal de 2025 se enmarca, al igual que en ejercicio anteriores, en una situación de suspensión de reglas fiscales.
El 6 de octubre de 2020 el consejo de Ministros adoptó el acuerdo de presentar en el Congreso de los Diputados el 13 de octubre de 2020 para su autorización, cuestión que fue aprobada por esta Cámara en sesión de 20 de octubre de 2020, la suspensión de los objetivos de estabilidad y deuda así como de la regla de gasto, prorrogándose esta situación al ejercicio 2025.
Esto implica que no se pueden aplicar los objetivos de estabilidad y deuda pública, así como la regla de gasto, lo cual no significa que no deba seguir guardándose la debida prudencia financiera y que el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.
El presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno tiene en cuenta todos estos aspectos y prioriza en su elaboración las necesidades que el municipio tiene para su correcto y normal funcionamiento, atendiendo igualmente a los compromisos electorales de las fuerzas que conforman el equipo de gobierno, así mismo atiende de manera importante a las necesidades de mantenimiento e inversión necesarias para el normal funcionamiento de los servicios públicos municipales.
INGRESOS Y GASTOS 2025
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | |
| ESTADO DE INGRESOS | ||
| 1 | Impuestos Directos | 5.903.150,00€ |
| 2 | Impuestos Indirectos | 425.000,00€ |
| 3 | Tasas y otros Ingresos | 2.974.200,00€ |
| 4 | Transferencias Corrientes | 4.417.867,00€ |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 759.500,00€ |
| Ingresos Corrientes | 14.429.717,00€ | |
| 35 | C. Especiales Cuotas de Urbanización | 0,00 € |
| 6 | Enajenación Patrimonio | 993.200,00 € |
| 7 | Transferencias de Capital | 1.800.500,00 € |
| 8 | Activos Financieros | 0,00 € |
| 9 | Pasivos Financieros | 0,00 € |
| Ingresos de Capital | 2.793.700,00 € | |
| TOTAL INGRESOS | 17.223.417,00 € | |
| ESTADO DE GASTOS | ||
| 1 | Gastos de Personal | 5.720.464,44 € |
| 2 | Gastos Bienes y Servicios | 8.012.689,32 € |
| 3 | Gastos Financieros | 20.000,00 € |
| 4 | Transferencias Corrientes | 437.005,52 € |
| Gastos Corrientes | 14.190.159,10 € | |
| 6 | Inversiones Reales | 2.828.000,00 € |
| 9 | Pasivos Financieros | 205.257,72 € |
| Gastos de Capital | 3.033.257.72 € | |
| TOTAL GASTOS | 17.223.417,00 € | |
El presupuesto General Refundido del Ayuntamiento de Moralzarzal para el ejercicio 2025 asciende a DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRESMIL CAUTROCIENTOS DIESIETE EUROS //17.223.417,00 €//, el más alto de la historia de nuestra localidad.
Los recursos corrientes del Ayuntamiento de Moralzarzal ascienden a DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRESMIL CAUTROCIENTOS DIESIETE EUROS //17.223.417,00 €//
Los gastos corrientes del presupuesto 2025 suponen DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRESMIL CAUTROCIENTOS DIESIETE EUROS //17.223.417,00 €// importe que incluye los Pasivos Financieros.
PARTIDAS DE INGRESO:
Los impuestos directos son la principal fuente de ingresos para el ayuntamiento, , aumentando un 6,3% respecto a 2024. De entre ellos el IBI, que mantiene su carga impositiva sin subidas, continúa siendo la mayor partida presupuestaria de ingresos.
Este aumento en el conjunto de los impuestos directos viene generado por el aumento de la recaudación a través del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en 100.000 € , el Impuesto sobre Actividades Económicas en 50.000 €. También cabe destacar el aumento de ingresos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica en 200.000 € .
El cumplimiento de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, impuesta por el Gobierno de la Nación hace que la en nuestro caso la Tasa de Recogida de Basura sufra un incremento de 350.000 € al obligar esta Ley a costear íntegramente los gastos de en este ámbito a los vecinos.
La partida que vuelve a experimentar un aumento de ingresos respecto a 2024 es la correspondiente a los Precios Públicos. Los vecinos han vuelto a confiar en los servicios Culturales, Deportivos y de Ocio permitiendo que los ingresos en estas actividades crezcan en más de 6.000 € con respecto a 2024.
En el importe de Transferencias Corrientes se produce igualmente un aumento neto importante, de 415.000 € incrementándose de manera importante la Participación de Tributos del Estado así mismo de la Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid, en gran medida ocasionada por el crecimiento constante del número de vecinos de nuestro municipio.
Teniendo en cuenta todo lo anterior el importe de ingresos corrientes para 2025 es de 14.429.717,00 €
PARTIDAS DE GASTO:
Las partidas de gastos se han confeccionado con la realidad que este Equipo de Gobierno asumió en junio de 2023, con el compromiso de seguir adecuando los edificios públicos y los servicios a la demanda de la inmensa mayoría de los vecinos.
Policía y Seguridad, más de 1,8 millones de euros
El presente presupuesto contempla un aumento en la seguridad de nuestro municipio de un 5,85%, que corresponde a 100.992,49 €, llegando a alcanzar 1.826.054,75 €. el gasto en material de Policía Municipal que el Ayuntamiento invierte en la seguridad del municipio. La incorporación de nuevos miembros de este cuerpo en 2025 es una realidad a fecha de hoy.
También se sigue dotando la partida de reparación de maquinaria e instalaciones con el fin de terminar arreglando el estado de las instalaciones municipales que ocupan los miembros de este cuerpo.
Protección Civil, incremento de 8,45%
Se incrementa la partida en Protección Civil en un 8,45% con una subida de 6.649,28€, dotando de mayor cuantía la adecuación del material que este servicio utiliza con normalidad.
El cuerpo de Protección Civil queda con una partida de gasto total de 85.349,28€ para el ejercicio de 2025.
Se transforma la figura de Jefe de Protección Civil de la Plantilla y se crea la plaza de Técnico como trabajador perteneciente a la administración.
Considerando la necesidad de optimizar los recursos disponibles en el departamento de Protección Civil y dado que la plaza de Jefe de Protección Civil se encuentra sin personal a su cargo debido a la falta de dotación de los puestos correspondientes, al existir la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil con su propia Jefatura y organización Independiente, se justifica la amortización de la misma. La falta de personal operativo y técnico impide que la estructura jerárquica de la protección civil exista, lo cual resta funcionalidad a la plaza y al cargo.
Urbanismo, más personal
Se aumenta la partida presupuestaria en un 19,06% especialmente por la incorporación de nuevos puestos de personal en este departamento con un aumento de del 21,39%.
Así mismo los Servicios Técnicos y Urbanísticos crecen en un 37,36% con el objeto de poder continuar con los trabajos que permitirán invertir y mejorar la imagen de nuestro municipio, así como crear nuevos espacios públicos para aumentar los servicios públicos de calidad.
Vías públicas, más presupuesto y medios
Tras el aumento en 2024 de manera considerable en 145.000€ la reparación y mantenimiento de infraestructuras viales, en 2025 se propone una subida de 3,61% especialmente para atender el aumento de los costes en el suministro de agua tras la firma del convenio con el Canal de Isabel II suscrito por el anterior ejecutivo, el cual aumente de manera considerable el gasto de agua para la totalidad de servicios públicos y concejalías.
Se invierte también 52.000€ en infraestructuras viarias. Se genera la nueva inversión en la Nave para los trabajadores municipales financiada con el PIR, así mismo se invierte en la adquisición de nuevos vehículos y en diversa maquinaria y utillaje necesaria para la realización de las labores de la brigada.
Recogida Tratamiento y eliminación de residuos, se destinan 580.000 euros
Al igual que lleva sucediendo en ejercicio anteriores, el importe de la Tasa Autonómica por Eliminación de Residuos, es decir el canon de vertedero por tonelada depositada, sigue aumentando por la nueva Ley 7/2022 impuesta por el gobierno de España la cual encarece de manera importante el tratamiento de los mismos haciendo que esta área tenga que ser dotada de 114.000€ más de Tasa de Tratamiento de residuos.
Es un objetivo prioritario de este equipo de gobierno mejorar la limpieza de Moralzarzal y para ello también aumenta el contrato de recogida de residuos y punto limpio hasta 580.000 €.
Limpieza Viaria, hasta 810.000 euros
Aumenta la partida por el nuevo contrato de Limpieza Viaria, que se prevé licitar en 2025 y que incluye todas las zonas nuevas del municipio, el aumento en las frecuencias y la limpieza de grafitis entre otros hasta 810.000€ un 13,95% más.
Alumbrado público, Tele gestión
Para 2025 se prevé una inversión de 120.000 € en alumbrado público para implementación de la Tele gestión de todo el alumbrado público inexistente hasta ahora, que permitirá dimensionar la luminosidad de nuestras calles con el consiguiente ahorro para el consumo, en pro del ahorro energético. Esta inversión aprobada en 2024 ha sido imposible implementarla en 2024 y por su importancia creemos oportuno trasladarla a este ejercicio.
Así mismo se dota de 60.000 € más para atender el suministro y el mantenimiento de dicha red de alumbrado.
Protección de la salubridad pública, aumenta un 70%
Todo lo referente a esta partida creada en 2024 con el objetivo de gestionar tanto los servicios de recogida de animales domésticos como el control de plagas sigue aumentándose en 14.000 € con un crecimiento de un 70%.
Parques y jardines, mantenimiento e inversión
Incrementamos la partida destinada a Parques y jardines públicos en un 16,28%, 129.982,86 € para mejorar de manera definitiva el estado de nuestros parques y atener al aumento considerable del coste del consumo de agua, tras la firma del anterior equipo de gobierno del convenio con el Canal de Isabel II.
Seguimos invirtiendo con 211.000€ en el mobiliario y equipamiento en nuestros Jardines y parques públicos, así mismo se dota también con una nueva infraestructura de huertos urbanos para en un futuro próximo poder ofertar este servicia a todos nuestros vecinos.
Servicios sociales, mas dinero para actividades
Con respecto a esta área el crecimiento que se contempla en este presupuesto es de un 4,08%, 16.552,09 € este aumento viene dado por el incremento de las Actividades de Bienestar Social y por las transferencias que hacemos a la Mancomunidad THAM.
Seguimos invirtiendo en la cubierta del Centro de Servicios Sociales con 4.000 €.
Mayores, casi un 10% más
Crece de manera significativa el presupuesto destinado a nuestros mayores en un 9,91% destinando 25.140 € más que en el anterior ejercicio a la Concejalía de mayores.
Así mismo se sigue invirtiendo en la mejora del Centro de Mayores con 11.000 €.
Empleo y Desarrollo Local, sube un 17,7 %
Se adecúa el presupuesto a las necesidades del municipio adaptándolo a marco competencias público de las administraciones locales, así mismo se dota con más dinero de lo liquidado en otros ejercicios, llegando a destinar un 17,27% más que el anterior ejercicio.
Educación, apoyo a las AMPAS
Crece de manera significativa el dinero destinado a la educación en nuestro municipio con 53.119€ más que el anterior ejercicio lo que su pone un crecimiento de 8,53%. Cabe destacar el aumento de un 47,06% la partida de Subvenciones a las AMPAS.
El estado de la Casita de niños hace imprescindible la inversión de 23.000€ para la mejora del edificio, con el fin de seguir mejorando el estado de nuestros edificios públicos que redunde en beneficio de los más pequeños en este caso.
Cultura, se incrementa un 10,85%
La promoción de la Cultura es también crece significativamente creciendo en un 10,85% creciendo las partidas destinadas a prestar servicios a las diferentes escuelas culturales existentes, así mismo también crecemos en las cuantías destinadas a las Actividades Culturales y Recreativas.
Este crecimiento se corresponde con cerca de 90.000 € más destinados a Cultura.
Se invierte en diversa maquinaria del Centro Cultural 118.000 € mejorando la situación en la que se encuentran diversos espacios aulas, y servicios del teatro.
Biblioteca y archivos, inversión
Se sigue incrementado el dinero destinado a Biblioteca y Archivos en este caso con un crecimiento de un 2,39%.
Destinamos a una inversión de 45.000 € para la sustitución del sistema de climatización de la biblioteca, este nuevo sistema dotará de más eficacia y eficiencia energética al edificio.
Plaza de Toros, mejora de funcionalidad
Sigue creciendo el presupuesto de esta instalación para atender a las necesidades de mantenimiento que aporten la funcionalidad para lo que fue realizado este centro, el creciente número de actividades programadas y el deterioro en el que estaba esta instalación años atrás hace necesario este aumento presupuestario.
También se le dota de cuantía para generar actividades de ocio con 40.000 € y para la gestión de la Escuela Taurina pública que siga enriqueciendo la actividad cultural del municipio, tanto puntualmente con actividades, concentraciones y conciertos, o de manera continuada con la Escuela Taurina.
El inexistente cuidado y mantenimiento de la caldera de este edificio ha hecho necesario la inversión de 15.000 € destinados a la caldera.
Festejos Populares, mismo gasto
La partida de los Festejos populares se congela en los 380.000 € cuantía que se venía gastando en ejercicios anteriores, y que sin duda seguirá haciendo que nuestros festejos populares tanto en fiestas patronales o en otras sigan siendo uno de los polos de atracción de nuestro municipio.
Juventud, sube un 6,89%
Otra partida que sufre con incremento significativo de un 6,89%, debido a la importancia que damos a esta concejalía 16.851€ más destinados a nuestros más jóvenes, para seguir creando actividades.
Deportes, inversiones en la Ciudad Deportiva
Se ve incrementada en 76.765 € la partida de la concejalía principalmente teniendo en cuenta el aumento de los consumos de la ciudad deportiva, manteniendo todas las actividades y subvenciones que viene teniendo hasta ahora.
Es una realidad que el crecimiento de la oferta deportiva que esta concejalía realiza aumenta diversas partidas como es el caso de los diversos contratos de actividades, así mismo las transferencias a la Agrupación Deportiva de la Sierra.
En el capítulo de inversiones se generan 1.108.000 € para invertir en los edificios de la ciudad deportiva especialmente en climatización y eficiencia energética con la intención de mejorar las instalaciones y producir un ahorro en cuanto los consumos cuantiosos que se vienen sufriendo especialmente en la piscina, y con el objetivo de reabrir la zona de Balneario cerrada desde hace más de 4 años. Como en la realización de nuevas instalaciones como es el caso de una nueva pista de atletismo debido a la creciente demanda de deportistas locales.
Turismo Local
Se adecuan los importes a los reales en cuanto a las Trasferencias a ADESGAM así mismo se consignan 20.000 € a las actividades de promoción del turismo local.
Comercio, 77.000 euros
Se adecua esta partida a la realidad de las actividades fomento del comercio Local destinando 77.000€ a esta área, si bien es cierto que sus múltiples las actividades que desde concejalías como Deportes, Cultura o Festejos ayudan de manera importante a la dinamización del comercio local.
Administración General
En cuanto a este capítulo se adecuan los presupuestos a los gastos reales de otros ejercicios, invirtiendo 150.000 en diversos programas y material informático que permitan avanzar en los servicios prestados a los ciudadanos.
Así mismo también se dota de 7.000 € en inversión para la mejora de los edificios públicos.
Seguimos aumentando el patrimonio municipal con la compra de terrenos por 170.000€.
PROGRAMA DE INVERSIONES:
En el siguiente cuadro podemos ver las inversiones previstas para el ejercicio 2025:
Además de las reflejadas en el cuadro anterior, a lo largo de 2025 se ejecutarán aquellas con financiación afectada y que están en marcha desde el ejercicio 2024.
Deuda
Mediante el presente documento de los servicios técnicos del ayuntamiento dejo constancia en esta memoria la deuda de esta administración.